どのような手順で行えばよいですか？

次のとおりにお進めください。
①財務会計システム（ＮＣ学校会計くんＷＥＢ）の購入依頼入力画面において、状況区分を「未発注購入依頼」を選択し請求データを入力してください。
②経理課から業者に発注します。
③請求者の元に業者から請求物品等が納入等されますので、請求者は納品書等に受領（確認）日を記入と受領（確認）署名をし（又は押印の上）、契約第二係に学内便等で送付してください。なお、納品検収センターを通過していないものは、学内検収場所に持ち込む等により検収を受けてください。（支払い関係書類は業者経由または学内便により契約第二係にお送りください。
④経理課で請求書類等を確認後、支払い手続きをします。